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中共广东省委党校 广东行政学院（本部）2017年部门预算
目录
第一部分 校院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
二、 “三公”经费安排情况说明
三、 机关运行经费安排
四、 政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
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一、主要职责
中共广东省委党校（广东行政学院）本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
二、机构设置
本部门内设机构、人员构成情况：校院本部内设机构有31个部门。
本部共有事业编制482人人。
截止2016年6月30日，校院本部共实有事业编制371人，离退休人员共376人。
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一、收支总体情况表
|
表1 | |||
|
收支总体情况表 | |||
|
单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
14,496.5 |
一、基本支出 |
16,680.02 |
|
二、财政专户拨款 |
4,791.92 |
二、项目支出 |
2,889.00 |
|
三、其他资金 |
280.60 |
三、事业单位经营支出 | |
|
本年收入合计 |
19,569.02 |
本年支出合计 |
19,569.02 |
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
六、结转下年 | ||
|
收入总计 |
19,569.02 |
支出总计 |
19,569.02 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
二、收入总体情况表
|
表2 | ||
|
收入总体情况表 | ||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2017年预算 | |
|
一、预算拨款 |
14,496.50 | |
|
一般公共预算拨款 |
14,496.50 | |
|
基金预算拨款 | ||
|
二、财政专户拨款 |
4,791.92 | |
|
教育收费 |
4,791.92 | |
|
其他财政收入拨款 | ||
|
三、其他资金 |
280.60 | |
|
事业收入 | ||
|
事业单位经营收入 | ||
|
其他收入 |
280.60 | |
|
本 年 收 入 合 计 |
19,569.02 | |
|
四、上级补助收入 | ||
|
五、附属单位上缴收入 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 | ||
|
收 入 总 计 |
19,569.02 | |
三、支出总体情况表
|
预算03表 | ||
|
支出总体情况表 | ||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2017年预算 | |
|
一、基本支出 |
13,780.02 | |
|
工资福利支出 |
8,721.60 | |
|
一般商品和服务支出 |
1,966.82 | |
|
对个人和家庭的补助 |
2,718.59 | |
|
其他资本性支出等 |
373.00 | |
|
自有资金 | ||
|
二、项目支出 |
3,046.00 | |
|
行政事业类项目 |
3,046.00 | |
|
基本建设类项目 | ||
|
其他类项目 | ||
|
自有资金 | ||
|
三、事业单位经营支出 | ||
|
本 年 支 出 合 计 |
16,826.02 | |
|
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、上缴上级支出 | ||
|
六、结转下年 | ||
|
支 出 总 计 |
16,826.02 | |
四、财政拨款收支总体情况表
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
14,496.50 |
一、一般公共预算 |
14,496.50 |
|
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 | ||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 | ||
|
本年收入合计 |
14,496.50 |
本年支出合计 |
14,496.50 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
表5 | |||||
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算 | ||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |||
|
合 计 |
14,496.50 |
11,607.50 |
2,889.00 | ||
|
[205]教育支出 |
11,341.25 |
8,832.25 |
2,509.00 | ||
|
[20508]进修及培训 |
11,341.25 |
8,832.25 |
2,509.00 | ||
|
[2050802]干部教育 |
11,341.25 |
8,832.25 |
2,509.00 | ||
|
[207]文化体育与传媒支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 | ||
|
[20701]文化 |
380.00 |
0.00 |
380.00 | ||
|
[2070199]其他文化支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 | ||
|
[208]社会保障和就业支出 |
2,775.25 |
2,775.25 |
0.00 | ||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
2,775.25 |
2,775.25 |
0.00 | ||
|
[2080502]事业单位离退休 |
2,775.25 |
2,775.25 |
0.00 | ||
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表6 | ||||
|
2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 | ||
|
合 计 |
11607.5 | |||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
5915.7397 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1,870.38 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
3,068.38 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
199.25 | ||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
710.00 | ||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
67.73 | ||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
572.6763 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
7.39 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
11.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 | |||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 | |||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
120.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
50.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
196.14 | ||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 | |||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 | |||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
54.00 | ||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 | ||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
5.00 | ||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.00 | ||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
55.00 | ||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
59.15 | ||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
165 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
50.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
80.00 | ||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
35.00 | ||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
2429.5 | ||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
2,429.50 | ||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
2524.584 | ||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
245.39 | ||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
403.60 | ||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
1,494.39 | ||
|
[50999]其他对个人和家族的补助支出 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
381.20 | ||
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表7 | |||
|
2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | |||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 | |
|
合计 |
2,889.00 | ||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
665.95 | |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
665.95 | |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
2,123.30 | |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
11.08 | |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
88.99 | |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
11.40 | |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
445.55 | |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
76.78 | |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
47.50 | |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
153.03 | |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
32.30 | |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
557.19 | |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
207.51 | |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
162.66 | |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
9.50 | |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
251.06 | |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
68.75 | |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
1.90 | |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
1.90 | |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
90.72 | |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
90.72 | |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
7.14 | |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
7.14 | |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
表8 | ||
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2018年预算 | |
|
2017年行政经费 |
8,167.61 | |
|
2017年“三公”经费 |
29.50 | |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
14.50 | |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
10.00 | |
|
1.公务用车购置 |
0.00 | |
|
2.公务用车运行维护费 |
10.00 | |
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 | |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
九、政府性基金预算支出情况表
|
表9 | |||||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[205]教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[20508]进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[2050802]干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[207]文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[20701]文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[2070199]其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[208]社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[2080502]事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本单位无政府性基金预算支出。 | |||||
十、部门预算基本支出预算表
|
表10 | |||||||||||||
|
2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||||||||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
金额：万元 | ||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
|
合计 |
16,680.02 |
11,607.50 |
11,607.50 |
0.00 |
0.00 |
4,791.92 |
280.60 | ||||||
|
中共广东省委党校（广东行政学院） |
16,680.02 |
11,607.50 |
11,607.50 |
0.00 |
0.00 |
4,791.92 |
280.60 | ||||||
|
基本支出 |
16,680.02 |
11,607.50 |
11,607.50 |
0.00 |
0.00 |
4,791.92 |
280.60 | ||||||
|
工资和福利支出 |
8,721.60 |
8,345.24 |
8,345.24 |
0.00 |
0.00 |
366.77 |
9.60 | ||||||
|
商品和服务支出 |
3,966.82 |
572.68 |
572.68 |
0.00 |
0.00 |
3,123.14 |
271.00 | ||||||
|
对个人和家庭的补助 |
3,618.59 |
2,524.58 |
2,524.58 |
0.00 |
0.00 |
1,094.01 |
0.00 | ||||||
|
其他资本性等支出 |
373.00 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
208.00 |
0.00 | ||||||
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
|
表11 | |||||||||
|
2017年部门预算项目支出预算表 | |||||||||
|
单位名称：157001中共广东省委党校（广东行政学院） |
金额：万元 | ||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
中共广东省委党校（广东行政学院） |
2,889.00 |
2,889.00 |
2,889.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
合计 |
2,889.00 |
2,889.00 |
2,889.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
党校大厦日常维护费 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
党校大厦拟于2017年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1100人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员约10000人次，其他学员约10000人次。 | |
|
教学专项经费 |
570.01 |
570.01 |
570.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
拟于2017年维护“广东省干部党性教育现场教学基地、开发教学专题20个、举办市县党校师资培训1期、召开全省党校系统教学工作会议和现场基地建设工作会议；编写出版干部教育培训教材1套，培训主体班次学员1095人次。 | |
|
师资队伍建设（含岭南学者) |
189.98 |
189.98 |
189.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
网络管理运行经费 |
139.00 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
科研专项经费 |
190.02 |
190.02 |
190.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
党校大厦保障经费 |
285.00 |
285.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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公务员教学综合大楼运营专项经费 |
760.00 |
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国家公务员教学综合大楼拟于2017年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1200人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员专题班次约11000人次，其他学员约10000人次。 | |
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刊物运作专项经费 |
62.70 |
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省委党校硕士研究生培养经费 |
90.00 |
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课题专项经费 |
60.79 |
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教辅图书专项经费 |
66.50 |
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一、部门预算收支增减变化情况
2017年收入预算19569.02万元，比上年增加1,694.62万元，上长9.5%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调增了人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求，不允许有经营行为，所以减少了收入。其中：一般公共预算拨款14496.5万元，比上年增加2,088.3万元，其他各项收入5,072.52万元，比上年减少393.68万元。
2017年支出预算19569.02万元，比上年增加1,694.62万元，上长9.5%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求，不允许有经营行为，所以减少了支出。其中：一般公共预算拨款14496.5万元，其他资金5072.52万元。
2017年支出预算按用途划分，基本支出预算16680.2万元，占85.24%，比上年增加4,695.64万元，增长39.18%。其中：工资福利支出8721.6万元，对个人和家庭的补助3618.59万元，商品和服务支出3966.82万元，其他资本性支出等支出373万元；项目支出预算2889万元，占14.76%，比上年增加481.80万元，增长20%。
2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算11,607.5万元，占80.07%，比上年增加1,606.5万元，增长16.06%。其中：工资福利支出8345.24万元，对个人和家庭的补助2524.58万元，商品和服务支出572.68万元，其他资本性支出等支出165万元；项目支出预算2889万元，占19.93%，比上年增加481.8万元，增长20%。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费29.5万元，比上年增加14.5万元，增长97%。由于事业单位改革，我校自有资金收支大幅度减少，故增加了一般公共预算中的“三公”经费的开支。其中，2017年因公出国出境的费用14.5万元，比上年增加4.5万元，增长45%，主要原因是增加教师出国交流费用。公车运行维护费10万元，比上年增加了10万元，主要原因是去年未有在一般公共预算安排公车运行维护费。公务接待费5万元，与上年持平。
三、机关运行经费安排
我单位属于财政补助单位，无机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2017年本部门计划政府采购安排713.4万元。其中货物类采购预算378.4万元，服务类采购预算283万元,工程类采购预算52万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2016年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：（1）占有使用车辆情况，共有车辆43辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车42辆（2）大型设备，共5项，账面价值167万元，（3）房屋建筑物建筑面积57504.4平方米。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，依据《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《干部教育培训工作条例（试行）》等对党校大厦日常维护费、公务员教学综合大楼运营专项经费及教学专项经费三个项目，通过对服务覆盖面、促进教学科研工作开展等方面，进行了绩效评价， 财政资金项目绩效目标覆盖率100%，保持上年工作水平。
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（一）财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
（三）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
粤公网安备 44010402002211号