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        时间:2016-08-30 10:23:11 来源:本网原创稿 【字体:

        中共广东省委党校 广东行政学院(本部)

        2015年部门决算公开

         

        第一部分 校院本部概况 4

        一、部门职责 4

        二、部门设置 4

        第二部分 校院本部2015年部门决算表 4

        一、 收入支出决算总表 4

        二、 收入决算表 4

        三、 支出决算表 4

        四、 财政拨款收入支出决算总表 4

        五、 一般公共预算拨款支出决算表 4

        六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

        七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

        八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

        第三部分 校院本部2015年部门决算情况说明 4

        第四部分 名词解释 5


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        一、部门职责

        中共广东省委党校(广东行政学院)本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

        二、部门设置

        中共广东省委党校 广东行政学院本级,是独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有31个部门,广东行政职业学院内设机构有18个部门。


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        一、收入支出决算总表

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        栏次

        1

        栏次

        2

        一、财政拨款收入

        1

        16,608.17

        一、一般公共服务支出

        29

          其中:政府性基金预算财政拨款

        2

        二、外交支出

        30

        二、上级补助收入

        3

        三、国防支出

        31

        三、事业收入

        4

        1,544.98

        四、公共安全支出

        32

        四、经营收入

        5

        4,626.46

        五、教育支出

        33

        16,169.69

        五、附属单位上缴收入

        6

        六、科学技术支出

        34

        六、其他收入

        7

        546.12

        七、文化体育与传媒支出

        35

        379.96

        8

        八、社会保障和就业支出

        36

        3,640.82

        9

        九、医疗卫生与计划生育支出

        37

        10

        十、节能环保支出

        38

        11

        十一、城乡社区支出

        39

        12

        十二、农林水支出

        40

        13

        十三、交通运输支出

        41

        14

        十四、资源勘探信息等支出

        42

        15

        十五、商业服务业等支出

        43

        16

        十六、金融支出

        44

        17

        十七、援助其他地区支出

        45

        18

        十八、国土海洋气象等支出

        46

        19

        十九、住房保障支出

        47

        20

        二十、粮油物资储备支出

        48

        21

        二十一、其他支出

        49

        100.00

        22

        二十二、债务还本支出

        50

        23

        二十三、债务付息支出

        51

        本年收入合计

        24

        23,325.72

        本年支出合计

        52

        20,290.48

            用事业基金弥补收支差额

        25

            结余分配

        53

        984.11

            年初结转和结余

        26

        18.22

            年末结转和结余

        54

        2,069.35

        27

        55

        总计

        28

        23,343.94

        总计

        56

        23,343.94

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        二、收入决算表

        收入决算表

        公开02表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        23,325.72

        16,608.17

        1,544.98

        4,626.46

        546.12

        205

        教育支出

        18,932.58

        12,215.03

        1,544.98

        4,626.46

        546.12

        20502

        普通教育

        88.00

        88.00

        2050205

          高等教育

        88.00

        88.00

        20508

        进修及培训

        18,844.58

        12,127.03

        1,544.98

        4,626.46

        546.12

        2050802

          干部教育

        18,031.42

        11,313.87

        1,544.98

        4,626.46

        546.12

        2050899

          其他进修及培训

        813.16

        813.16

        207

        文化体育与传媒支出

        398.31

        398.31

        20701

        文化

        398.31

        398.31

        2070199

          其他文化支出

        398.31

        398.31

        208

        社会保障和就业支出

        3,894.82

        3,894.82

        20805

        行政事业单位离退休

        3,894.82

        3,894.82

        2080502

          事业单位离退休

        3,407.65

        3,407.65

        2080599

          其他行政事业单位离退休支出

        487.17

        487.17

        229

        其他支出

        100.00

        100.00

        22999

        其他支出

        100.00

        100.00

        2299901

          其他支出

        100.00

        100.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        三、支出决算表

        支出决算表

        公开03表

        编制单位:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        20,290.48

        13,904.57

        2,552.81

        3,833.10

        205

        教育支出

        16,169.69

        10,263.74

        2,072.84

        3,833.10

        20502

        普通教育

        88.00

        88.00

        2050205

          高等教育

        88.00

        88.00

        20508

        进修及培训

        16,081.69

        10,263.74

        1,984.84

        3,833.10

        2050802

          干部教育

        15,268.53

        9,450.58

        1,984.84

        3,833.10

        2050899

          其他进修及培训

        813.16

        813.16

        207

        文化体育与传媒支出

        379.96

        379.96

        20701

        文化

        379.96

        379.96

        2070199

          其他文化支出

        379.96

        379.96

        208

        社会保障和就业支出

        3,640.82

        3,640.82

        20805

        行政事业单位离退休

        3,640.82

        3,640.82

        2080502

          事业单位离退休

        3,407.65

        3,407.65

        2080599

          其他行政事业单位离退休支出

        233.17

        233.17

        229

        其他支出

        100.00

        100.00

        22999

        其他支出

        100.00

        100.00

        2299901

          其他支出

        100.00

        100.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。


        四、财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

            

            

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           

        1

           

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        16,608.17

        一、一般公共服务支出

        30

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        二、外交支出

        31

        3

        三、国防支出

        32

        4

        四、公共安全支出

        33

        5

        五、教育支出

        34

        10,436.25

        10,436.25

        6

        六、科学技术支出

        35

        7

        七、文化体育与传媒支出

        36

        379.96

        379.96

        8

        八、社会保障和就业支出

        37

        3,640.82

        3,640.82

        9

        九、医疗卫生与计划生育支出

        38

        10

        十、节能环保支出

        39

        11

        十一、城乡社区支出

        40

        12

        十二、农林水支出

        41

        13

        十三、交通运输支出

        42

        14

        十四、资源勘探信息等支出

        43

        15

        十五、商业服务业等支出

        44

        16

        十六、金融支出

        45

        17

        十七、援助其他地区支出

        46

        18

        十八、国土海洋气象等支出

        47

        19

        十九、住房保障支出

        48

        20

        二十、粮油物资储备支出

        49

        21

        二十一、其他支出

        50

        100.00

        100.00

        22

        二十二、债务还本支出

        51

        23

        二十三、债务付息支出

        52

        本年收入合计

        24

        16,608.17

        本年支出合计

        53

        14,557.04

        14,557.04

        年初财政拨款结转和结余

        25

        18.22

        年末财政拨款结转和结余

        54

        2,069.35

        2,069.35

        一、一般公共预算财政拨款

        26

        18.22

        55

        二、政府性基金预算财政拨款

        27

        56

        28

        57

        合计

        29

        16,626.39

        合计

        58

        16,626.39

        16,626.39

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


        五、一般公共预算拨款支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        14,557.04

        12,004.27

        2,552.76

        205

        教育支出

        10,436.25

        8,363.45

        2,072.80

        20502

        普通教育

        88.00

        88.00

        2050205

          高等教育

        88.00

        88.00

        20508

        进修及培训

        10,348.25

        8,363.45

        1,984.80

        2050802

          干部教育

        9,535.09

        7,550.29

        1,984.80

        2050899

          其他进修及培训

        813.16

        813.16

        207

        文化体育与传媒支出

        379.96

        379.96

        20701

        文化

        379.96

        379.96

        2070199

          其他文化支出

        379.96

        379.96

        208

        社会保障和就业支出

        3,640.82

        3,640.82

        20805

        行政事业单位离退休

        3,640.82

        3,640.82

        2080502

          事业单位离退休

        3,407.65

        3,407.65

        2080599

          其他行政事业单位离退休支出

        233.17

        233.17

        229

        其他支出

        100.00

        100.00

        22999

        其他支出

        100.00

        100.00

        2299901

          其他支出

        100.00

        100.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

        2015年度

        金额单位:万元

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        财决批复06表

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        金额

        科目编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        6,023.49

        302

        商品和服务支出

        2,209.92

        30101

          基本工资

        1,476.56

        30201

          办公费

        82.58

        30102

          津贴补贴

        2,052.53

        30202

          印刷费

        20.15

        30103

          奖金

        300.31

        30203

          咨询费

        6.68

        30104

          其他社会保障缴费

        30204

          手续费

        1.53

        30106

          伙食补助费

        30205

          水费

        36.02

        30107

          绩效工资

        1,977.68

        30206

          电费

        30.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        30207

          邮电费

        1.05

        30109

          职业年金缴费

        30208

          取暖费

        30199

          其他工资福利支出

        216.41

        30209

          物业管理费

        240.05

        303

        对个人和家庭的补助

        7,263.83

        30211

          差旅费

        19.18

        30301

          离休费

        445.57

        30212

          因公出国(境)费用

        3.87

        30302

          退休费

        2,926.88

        30213

          维修(护)费

        964.68

        30303

          退职(役)费

        30214

          租赁费

        30304

          抚恤金

        30215

          会议费

        30305

          生活补助

        30216

          培训费

        64.53

        30306

          救济费

        30217

          公务接待费

        6.55

        30307

          医疗费

        0.77

        30218

          专用材料费

        83.55

        30308

          助学金

        253.33

        30224

          被装购置费

        30309

          奖励金

        820.41

        30225

          专用燃料费

        30310

          生产补贴

        30226

          劳务费

        92.67

        30311

          住房公积金

        761.81

        30227

          委托业务费

        30312

          提租补贴

        30228

          工会经费

        30313

          购房补贴

        1,639.04

        30229

          福利费

        62.25

        30314

          采暖补贴

        30231

          公务用车运行维护费

        44.75

        30315

          物业服务补贴

        30239

          其他交通费用

        73.35

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        416.02

        30240

          税金及附加费用

        30299

          其他商品和服务支出

        376.48

        310

        其他资本性支出

        202.24

        31001

          房屋建筑物购建

        31002

          办公设备购置

        147.47

        31003

          专用设备购置

        18.30

        31005

          基础设施建设

        31006

          大型修缮

        31007

          信息网络及软件购置更新

        31008

          物资储备

        31009

          土地补偿

        31010

          安置补助

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        31012

          拆迁补偿

        31013

          公务用车购置

        31019

          其他交通工具购置

        31020

          产权参股

        31099

          其他资本性支出

        36.47

        304

        对企事业单位的补贴

        30401

          企业政策性补贴

        30402

          事业单位补贴

        30403

          财政贴息

        30499

          其他对企事业单位的补贴

        307

        债务利息支出

        30701

          国内债务付息

        30707

          国外债务付息

        399

        其他支出

        39906

          赠与

        人员经费合计

        13,287.32

        公用经费合计

        2,412.16

        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

            2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开07表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

        2015年度预算数

        2015年度决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车 购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        68.66

        50.00

        12.00

        0.00

        12.00

        6.66

        46.88

        31.82

        14.17

        0.00

        14.17

        0.89

        注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

        部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

        单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

        我部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。


        九、

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        一、2015年度收入支出决算总体情况说明

        (一)年度收入总体情况

        中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年总收入23,325.72万元,其中本年收入19,435.57万元,具体情况如下:

        1.财政拨款收入16,608.17万元,比上年决算数13,598.41万元增加3,009.76万元,增长22.13%。主要由于本年增加了基本支出的财政拨款。

        2.事业收入1,544.98万元,比上年决算数1,163.85万元增加381.13万元,减少32.74%。主要由于主体班的学费标准提高。

        3.经营收入4,626.46万元,比上年数4,533.81万元增加82.65万元,增加2.04%。主要由于校院本部计划外班次增加。

        4.其他收入546.12万元,比上年数388.50万元,增加157.62万元,增加45.78%。主要由于人社厅委托校院本部进行的公务员培训班次增加。

         

        (二)年度支出总体情况

        中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年总支出23,343.94万元,其中本年支出20,290.48万元,具体情况如下:

        1、教育支出16,169.69 万元,主要用于干部教育、高等职业教育。比上年数15,476.95万元增长4.47%。主要由于增加了基本支出和项目支出。

        2.社会保障和就业支出3,640.82万元,主要用于事业单位离退休。比上年数3,386.09万元增长7.6%,增加了离退休人员经费开支。

        3.文化体育与传媒支出379.96万元,主要用于其他文化支出。比上年数219.00万元增长160.96万元,增长73.5%。主要财政增加了师资队伍建设(含岭南学者)专项拨款。

        4.其他支出100万元。比上年数50.00万元增长100%。

        二、2015年度财政拨款收入支出总说明

        (一)2015年度财政拨款收入说明

        中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年年财政拨款收入16,608.17万元,其中一般公共预算财政拨款收入16,608.17万元,比年初预算数预算12,941.19万元增长了3666.98万元,增长了28.33%,主要原因是增加了一般公共预算财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初预算数为0万元。

        (二)2015年度财政拨款支出说明

        中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年年财政拨款支出14,557.04元,其中一般公共预算财政拨款支出14,557.04万元,比年初预算数预算13,799.19万元增长了757.85万元。增长了5.49%,主要原因是日常公用经费和项目经费增加 ;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数为0万元。

        分功能科目看,教育支出10,142.10万元,主要用于干部教育、高等职业教育。社会保障和就业支出3,640.82万元,主要用于事业单位离退休;文化体育与传媒支出379.96万元,主要用于其他文化支出;其他支出100万元用于省委党校省党建研究会研究经费和省行政管理学会依法执政与从严治党调研活动经费。

        三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        校院本部2015年“三公”经费财政拨款支出决算数为46.88万元,完成预算68.66万元的68.28%。其中:因公出国(境)决算支出31.82万元,完成预算50万元的63%;公务用车购车及运行费用决算支出14.17万元,完成预算12万元118%;公务接待费用实际支出0.89万元,完成预算6.66万元13.36%。

        2015年度“三公”计费决算数小于预算数的主要原因是校院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

        与上年相比,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.07,下降14.14%。其中,因公出国(境)费用支出决算比上年增加23万元,增长268.69%;公务用车购置和运行维护费支出决算减少36.11万元,减少70%;公务接待费支出决算增长0.76万元,增长585%。因公出国(境)费用增加的主要原因是由于教研人员参加国外学术研讨、培训等费用增加;公务用车购置和运行维护费支出的减少是由于2014年有车辆购置1辆,而2015年没有购车,同时实行车改后,车辆维护费用减少。公务接待费支出的增加是在预算和相关核定范围内。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费支出31.82万元。全年本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组15个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计     29人次。开支内容包括:(1)参加会议支出3.24万元,主要由于教师参加国际学术会议费用(2)境外访学支出24.72万元,用于教师出国访学费用;(3)境外考察费用3.87万元,用于校院组团赴境外考察费用,

        2.公务用车购置及运行维护费支出14.17万元。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行及维护支出414.17万元。校院本部公务用车保有量43辆。

        3.公务接待费支出0.89万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,校院本部发生国外接待150批次,接待人数共90人。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

            我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费。

        (二)政府采购支出情况说明

           2015年本部门政府采购支出总额0万元

        (三)国有资产占用情况

        截止 2015年12月31日,本部门共有车辆43,其中,一般公务用车49辆。单位价值200万以上的大型设备1台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        根据财政厅预算管理要求,我部门对2015年度一般公共预算项目支出500万以上的项目开展绩效评价。其中一级项目1各,涉及资金800万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况良好。具体为:组织对省委党校教学科研经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看,教学科研经费专项全年共培训轮训各类班次学员28,784人次,其中举办主体班次、计划外重点班次104期,培训学员18,656人次;举办短期培训班次133期,培训学员10,128人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。

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        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

        二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款,存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

        五、年初结转结余:指以前年度尚未完成、转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

        九、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        十一、“三公”经费:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。

        十二、 机关运行费用:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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