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        时间:2016-02-19 16:58:29 来源:本网原创稿 【字体:

          一、部门基本情况

          (一)部门机构设置、职能

          省委党校(广东行政学院)机构设置:校(院)本部机构设置有27个部门。下属广东行政职业学院机构设置有8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构。职能:从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

          (二)人员构成情况

          本部共有事业编制483人,离退休人员共373人。下属单位共有事业编制390人。

          (三)预算年度的主要工作任务

          完成省委、省委组织部、人事厅安排的党政领导干部与公务员培训轮训,做好理论研究宣传工作,同时做好学历教育工作。

          二、收入预算说明

          2016年收入预算24750.54万元,比上年增加413.16万元,增长1.7%。其中:一般公共预算拨款16284.34万元,比上年增加137.15万元,其他各项收入8466.2万元,比上年增加276.01万元。

          三、支出预算说明

          2016年支出预算24750.54万元,比上年增加413.16万元,增长1.7%。其中:一般公共预算拨款16284.34万元,其他资金8466.2万元。

          2016年支出预算按用途划分,基本支出预算17471.36万元,占70.59%,比上年减少1217.12万元,下降6.51%。其中:工资福利支出7734.57万元,对个人和家庭的补助6048.89万元,商品和服务支出3005.3万元,其他资本性支出等支出682.6万元;项目支出预算2796.54万元,占11.3%,比上年增加402.54万元,增长16.81%,主要原因是培训规模扩大;其他支出预算4482.64万元,占18.11%,比上年增加1227.74万元,增长37.72%,主要原因是进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到具体实施部门,列入部门预算。

          2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算13487.8万元,占82.83%,比上年减少265.39万元,下降1.93%。其中:工资福利支出6913.57万元,对个人和家庭的补助4389.39万元,商品和服务支出1766.16万元,其他资本性支出等支出418.68万元;项目支出预算2796.54万元,占17.17%,比上年增加402.54万元,增长16.81%,主要原因是培训规模扩大。

          2016年“三公”经费共55万元,比上年减少49.66万元,减少47%。其中因公出国(境)支出10万元,比上年减少40万元,主要原因是2016年因公出国(境)人数减少;公务用车购置0元,与上年一致;公务用车运行维护费35万元,比上年减少5万元,主要原因是2015年开始实施公务用车改革,公务用车减少;公务接待费支出10万元,比上年减少4.66万元,主要原因是公务接待减少。

              2016年未安排机关运行经费。

          2016年部门预算基本支出及其他支出预算表.xls

          2016年部门预算项目支出预算表.xls

          2016年部门预算支出明细表(按功能科目).xls

          2016年部门预算支出明细表(按经济分类).xls

          2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xls

          收支预算总表.xls

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