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中共广东省委党校 广东行政学院
2016年部门预算
目 录
第一部分 中共广东省委党校（广东行政学院）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共广东省委党校
（广东行政学院）概况
一、主要职责
中共广东省委党校（广东行政学院）本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
广东行政职业学院职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务，承担有关函授教育的任务，开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究，开展校际学术教育和教育合作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：校院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为广东行政职业学院。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：中共广东省委党校（广东行政学院）下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设有27个部门，下属广东行政职业学院内设有8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构。本部共有事业编制483人，离退休人员共373人。下属单位共有事业编制390人。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 | |||
|
收支总体情况表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
16,284.34 |
一、基本支出 |
17,471.36 |
|
二、财政专户拨款 |
3,722.33 |
二、项目支出 |
2,796.54 |
|
三、其他资金 |
4,743.87 |
三、事业单位经营支出 |
4,482.64 |
|
本年收入合计 |
24,750.54 |
本年支出合计 |
24,750.54 |
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
六、结转下年 | ||
|
收入总计 |
24,750.54 |
支出总计 |
24,750.54 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
|
表2 | |||
|
收入总体情况表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2016年预算 | ||
|
一、预算拨款 |
16,284.34 | ||
|
一般公共预算拨款 |
16,284.34 | ||
|
基金预算拨款 | |||
|
二、财政专户拨款 |
3,722.33 | ||
|
教育收费 |
3,722.33 | ||
|
其他财政收入拨款 | |||
|
三、其他资金 |
4,743.87 | ||
|
事业收入 |
251.23 | ||
|
事业单位经营收入 |
4,482.64 | ||
|
其他收入 |
10.00 | ||
|
本 年 收 入 合 计 |
24,750.54 | ||
|
四、上级补助收入 | |||
|
五、附属单位上缴收入 | |||
|
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
|
收 入 总 计 |
24,750.54 | ||
|
表3 | |||
|
支出总体情况表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2016年预算 | ||
|
一、基本支出 |
17,471.36 | ||
|
工资福利支出 |
10,719.61 | ||
|
一般商品和服务支出 |
3,005.30 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
3,063.85 | ||
|
其他资本性支出等 |
682.60 | ||
|
自有资金 | |||
|
二、项目支出 |
2,796.54 | ||
|
日常运转类项目 |
2,786.54 | ||
|
政府购买服务类项目 | |||
|
信息系统建设类项目 | |||
|
基本建设类项目 | |||
|
科技研发类项目 | |||
|
信息化运维类项目 | |||
|
专项业务类项目 | |||
|
因公出国（境）项目 |
10.00 | ||
|
补助企事业类项目 | |||
|
自有资金 | |||
|
三、事业单位经营支出 |
4,482.64 | ||
|
本 年 支 出 合 计 |
24,750.54 | ||
|
四、对附属单位补助支出 | |||
|
五、上缴上级支出 | |||
|
六、结转下年 | |||
|
支 出 总 计 |
24,750.54 | ||
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
16,284.34 |
一、一般公共预算 |
16,284.34 |
|
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 | ||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 | ||
|
本年收入合计 |
16,284.34 |
本年支出合计 |
16,284.34 |
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|
表5 | ||||||
|
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 | |||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合 计 |
16,284.34 |
13,487.80 |
2,796.54 | |||
|
[201]一般公共服务支出 | ||||||
|
[20104]发展与改革事务 | ||||||
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 | ||||||
|
[205]教育支出 |
14,613.04 |
12,176.50 |
2,436.54 | |||
|
[20502]普通教育 |
126.64 |
126.64 | ||||
|
[2050205]高等教育 |
126.64 |
126.64 | ||||
|
[20503]职业教育 |
3,850.70 |
3,486.80 |
363.90 | |||
|
[2050305]高等职业教育 |
3,850.70 |
3,486.80 |
363.90 | |||
|
[20508]进修及培训 |
10,635.70 |
8,689.70 |
1,946.00 | |||
|
[2050802]干部教育 |
10,635.70 |
8,689.70 |
1,946.00 | |||
|
[207]文化体育与传媒支出 |
360.00 |
360.00 | ||||
|
[20701]文化 |
360.00 |
360.00 | ||||
|
[2070199]其他文化支出 |
360.00 |
360.00 | ||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
1,311.30 |
1,311.30 | ||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
1,311.30 |
1,311.30 | ||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
1,311.30 |
1,311.30 | ||||
|
表6 | ||||
|
2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 | ||
|
合 计 |
13,487.80 | |||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
6,113.47 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1,983.00 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
2,974.06 | ||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
214.77 | ||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
876.04 | ||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
65.60 | ||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
1,766.16 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
135.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
92.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
3.20 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
25.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
210.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
80.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
195.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
76.40 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
5.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
35.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
15.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
141.11 | ||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 | ||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
55.00 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
30.00 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
2.00 | ||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
17.00 | ||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
135.00 | ||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
10.00 | ||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 | ||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
35.00 | ||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
402.80 | ||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
66.65 | ||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
418.68 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
148.68 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
140.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
70.00 | ||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
60.00 | ||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
3,390.70 | ||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
3,390.70 | ||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1,798.79 | ||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
25.00 | ||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
364.87 | ||
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
297.80 | ||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
351.69 | ||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
611.36 | ||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
148.07 | ||
|
表7 | ||||
|
2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | |||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 | ||
|
合计 |
2,796.54 | |||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 | ||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 | ||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
2,184.40 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
26.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
104.80 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
36.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
200.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
108.50 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
79.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
160.60 | ||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
20.90 | ||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
552.50 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
306.20 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
58.00 | ||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
110.57 | ||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
10.00 | ||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
342.90 | ||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
68.43 | ||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
42.00 | ||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
7.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 | ||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
35.00 | ||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
58.00 | ||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
58.00 | ||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
512.14 | ||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
21.60 | ||
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
490.54 | ||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
表8 | |||
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2016年预算 | ||
|
2016年行政经费 |
7,468.69 | ||
|
2016年“三公”经费 |
55.00 | ||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
10.00 | ||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
35.00 | ||
|
1.公务用车购置 | |||
|
2.公务用车运行维护费 |
35.00 | ||
|
（三）公务接待费支出 |
10.00 | ||
|
注： | |||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
|
表9 | |||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
[数据] | |||
|
无政府性基金安排的支出 | |||
|
表10 | |||||||||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||||||||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
金额：万元 | ||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
|
合计 |
17,471.36 |
13,487.80 |
13,487.80 |
3,722.33 |
261.23 | ||||||||
|
中共广东省委党校（广东行政学院） |
17,471.36 |
13,487.80 |
13,487.80 |
3,722.33 |
261.23 | ||||||||
|
工资和福利支出 |
10,719.61 |
9,504.17 |
9,504.17 |
1,215.44 | |||||||||
|
商品和服务支出 |
3,005.30 |
1,766.16 |
1,766.16 |
977.91 |
261.23 | ||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
3,063.85 |
1,798.79 |
1,798.79 |
1,265.06 | |||||||||
|
其他资本性等支出 |
682.60 |
418.68 |
418.68 |
263.92 | |||||||||
|
表11 | ||||||||||||||||
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||||||||||
|
单位名称：157 中共广东省委党校（广东行政学院） |
金额：万元 | |||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||
|
中共广东省委党校（广东行政学院） |
2,796.54 |
2,796.54 |
2,796.54 | |||||||||||||
|
合计 |
2,796.54 |
2,796.54 |
2,796.54 | |||||||||||||
|
党校大厦日常维护费用 |
300.00 |
300.00 |
300.00 | |||||||||||||
|
网络管理运行经费 |
146.00 |
146.00 |
146.00 | |||||||||||||
|
师资队伍建设（含岭南学者) |
160.00 |
160.00 |
160.00 | |||||||||||||
|
科研专项经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 | |||||||||||||
|
省委党校教学科研经费 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
扩大党员干部教育培训规模，加强对下级党校的业务指导，推进教学改革，提高教学质量，加强学科建设。 | ||||||||||||
|
省委党校硕士研究生培养经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | |||||||||||||
|
公务员教学综合大楼营运费用 |
450.00 |
450.00 |
450.00 | |||||||||||||
|
党校大厦日常运行费用 |
150.00 |
150.00 |
150.00 | |||||||||||||
|
研究生国家助学金 |
66.00 |
66.00 |
66.00 | |||||||||||||
|
研究生学业奖学金 |
35.20 |
35.20 |
35.20 | |||||||||||||
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学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费 |
25.44 |
25.44 |
25.44 | |||||||||||||
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国家励志奖学金 |
95.00 |
95.00 |
95.00 | |||||||||||||
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普通高校助学金 |
262.50 |
262.50 |
262.50 | |||||||||||||
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学生资助补助经费-本专科生国家奖学金 |
6.40 |
6.40 |
6.40 | |||||||||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算24750.54万元，比上年增加413.16万元，增长1.7%，主要原因是增加了公共预算项目拨款收入；支出预算24750.54万元，比上年增加413.16万元，增长1.7%，主要原因是增加了公共预算项目支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排55万元，比上年增减少49.66万元，下降47%，主要原因是2015年开始实施公务用车改革，公务用车减少；因公出国（境）人数减少；公务接待减少。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少40万元，下降80%，主要原因是因公出国（境）人数减少；公务用车购置及运行费35万元，比减少5万元，下降12.5%，主要原因是2015年开始实施公务用车改革，公务用车减少；公务接待费10万元，比上年减少4.66万元，下降31.79%，主要原因是公务接待减少。
三、机关运行经费安排情况
2016年未安排机关运行经费。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排2301.4万元，其中：货物类采购预算1604.4万元，工程类采购预算437万元，服务类采购预算260万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：（1）占有使用车辆情况，共有车辆50辆，其中，一般公务用车50辆，2016年预计购置公务用车3辆。（2）大型设备共5项，账面价值167万元。（3）房屋建筑物面积98259.33平方米。
六、预算绩效信息公开情况
本部门积极推进预算绩效信息公开，财政资金项目绩效目标覆盖率100%。在2016年预算中，本部门超500万的预算项目只有省委党校教学科研经费项目，预算财政拨款800万。按照专项经费目标，我校2016年举办主体班次58个，培训学员9959人次，承办计划外班次25期次，培训轮训党员领导干部4301人次。通过培训，提高了学员的理论基础、世界眼光、战略思维等，提高了领导科学发展的能力。同时，加强了校院人才队伍建设和学科建设，提高了教师的理论水平、教学质量，较好的适应了全省干部大培训的新任务和新要求，能为省委省政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。使全省市县党校的教学、科研水平有较大提高，较好的完成了所承担的培训任务。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
（三）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
粤公网安备 44010402002211号